todo lo que debe saber para declarar IVA en Colombia

Con el inicio de un nuevo periodo para la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), miles de pymes en Colombia enfrentan una de las etapas de mayor exigencia operativa del calendario tributario. Más allá del cumplimiento formal ante la DIAN, este proceso pone a prueba la organización financiera, la productividad y la gestión del riesgo en las empresas.

En un entorno donde la facturación electrónica permite a la DIAN contar con información en tiempo casi real, la coherencia entre los registros contables y las declaraciones tributarias cobra mayor relevancia. Durante 2025, la DIAN visitó más de 102.900 establecimientos con enfoques específicos de control tributario, remitió 10.073 casos a fiscalización por posibles inconsistencias y ordenó 272 actos administrativos de cierre por incumplimientos vinculados a obligaciones tributarias como la factura electrónica y el IVA (DIAN, 2025).

Por esta razón, Siigo, compañía líder en soluciones contables y administrativas en la nube, comparte algunos de los errores más frecuentes y recomendaciones prácticas para que las empresas gestionen su declaración de manera más eficiente y oportuna.
Errores más frecuentes en la declaración de IVA.

Durante este proceso, los equipos contables suelen enfrentarse a situaciones recurrentes como:

• Inconsistencias entre la facturación electrónica y los registros contables.
• Falta de separación adecuada entre el IVA generado y el IVA descontable.
• Omisión de facturas o registros duplicados.
• Errores en la clasificación de bienes y servicios gravados, exentos o excluidos.
• Ausencia de conciliación previa con la información reportada a la DIAN.

Estas fallas no solo pueden generar sanciones económicas, sino también afectar la eficiencia operativa al obligar a realizar ajustes, correcciones y declaraciones posteriores.

Retos operativos: más allá del impuesto

Más que un trámite tributario, la declaración de IVA se ha convertido en un indicador del nivel de madurez administrativa de las empresas. Aquellas que cuentan con procesos digitalizados e información en tiempo real pueden cerrar periodos con mayor agilidad y menor margen de error.

En contraste, las organizaciones que aún trabajan con procesos manuales enfrentan:

• Retrasos en la consolidación de datos.
• Dificultades para tener visibilidad clara del estado financiero.
• Mayor presión operativa en temporadas de vencimientos.
• Pérdida de tiempo estratégico que podría destinarse al crecimiento del negocio.

“La innovación en gestión contable no es solo una tendencia, es una necesidad para que las pymes puedan enfocarse en crecer y no en apagar incendios administrativos”, señaló Esteban Téllez, Chief Revenue Officer de Siigo Latam. “La automatización y la integración entre facturación, contabilidad y reportes tributarios permiten transformar la declaración de IVA en un proceso más predecible y controlado”.

Recomendaciones para enfrentar la declaración de IVA con mayor productividad
Desde Siigo se recomienda a las empresas:

• Mantener la información contable actualizada en tiempo real.
• Conciliar periódicamente ventas, compras y facturación electrónica.
• Automatizar procesos repetitivos para reducir el riesgo de error humano.
• Anticiparse a los vencimientos con planeación financiera.
• Apoyarse en plataformas en la nube que integren la gestión contable, administrativa y tributaria.

La temporada de IVA no solo representa una obligación fiscal, sino una oportunidad para fortalecer los procesos internos y elevar el nivel de control financiero. En un contexto de mayor exigencia tributaria y fiscalización digital, la eficiencia administrativa deja de ser una ventaja competitiva y se convierte en una condición esencial para operar con estabilidad y proyección de crecimiento. 

Información de: Secnewgate.co